泉州城建集團開展“完善內控流程，提升管控水平”專項培訓

為進一步推進集團內部控制制度建設，加強權屬企業對內控管理重要性的認識，提高企業識別、防范風險的能力。近日，泉州城建集團結合內控專項檢查發現的問題及企業實際情況組織開展“完善內控流程，提升管控水平”專題培訓會。

培訓會上，集團審計部詳細解讀了《企業內部控制應用指引》及COSO框架，并從資金管理、資產管理、采購管理、工程項目招標管理等業務流程入手，結合年初內控專項檢查中所識別出的共性問題進行分析，要求權屬企業以內控檢查為契機，不斷梳理和完善企業內控制度，切實發揮內控在日常經營管理中的風險防控作用。

此次培訓，旨在推動內部控制工作從“立規矩”向“見成效”轉變，努力形成工作齊抓共管、制度有效管用、執行真正到位的內控工作新局面。培訓會尾聲，集團審計部還對下階段內控工作提出三點優化建議：

在目標導向上，要運用不相容職務分離、授權審批、會計系統、財產保護等一系列措施，實現控制目標；

在技術手段上，要采用“制度+系統”的形式，將各項管理流程和方法融合起來，促進內部控制流程與信息系統的有機結合；

在控制效果上，要求各權屬企業強化宣貫、重在落實，使員工對職責意識和風險意識入腦入心，并在工作中認真執行，確保制度建設取得成效。